问：费用需要做入账吗？也就是说有人过来报销的话，我这边需要做账入电脑吗？
答：费用报销要做入账处理，具体过程如下：
（1） 报销人整理好报销票据，如各类税务发票、收款收据，包括宾馆类发票、车票、饮食类发票等。
（2） 报销人填写好报销凭证。差旅费（出差，含住宿费及车票或飞机票）填写《费用报销凭证（差旅费）》，其它的均填写《费用报销凭证》。并将所有票据以左边及下对齐的方式粘贴在报销凭证后面。两类报销凭证附后。
（3） 报销人将报销凭证交主办会计审核签字。主办会计应在《费用报销凭证》上填写科目、对方科目、账号、账户名称。差旅费账户为营业费用—差旅费，其它请按费用用途在系统内部账列表查出（交易码55），用途如有疑问，请联系融通软件。
（4） 报销人送领导审批。
（5） 审批结束后，报销人交给柜员入账，如是现金报销，入账后付现金给报销人；如是转账，入账后作存放同业行转账处理。费用报销凭证作为入账凭证（现金为凭条，转账为业务凭证）的附件。
附：费用报销凭证样张